Como emitir nota para Fornecedor

O que é

Algumas empresas possuem a necessidade de emitir uma nota fiscal para um fornecedor referente a recebimentos de valor e para isso temos a emissão de nota fiscal para fornecedor pelo módulo financeiro.

️Atenção: para realizar a emissão de Nota Fiscal para um Fornecedor é necessário ter o fornecedor cadastrado.

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “ 9.11 - Cadastrar um novo fornecedor", "9.29 - Lançar contas a pagar/receber no financeiro" e "9.30 - Quitar contas a pagar/receber no financeiro" habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

Configuração na Empresa

1. Acesse o cadastro da “Empresa“, clique na guia “Nota fiscal“, em seguida na guia “NFS-E“ ou "NFC-e" de acordo com o tipo configurado para sua empresa;

2. Localize a configuração “Produto emissão Financeiro” e selecione o produto do tipo serviço cadastrado. 

Observação: caso não tenha um produto configurado, no saiba mais localizado no final da página, consegue acessar a base de conhecimento com o passo a passo de como cadastrar produto do tipo serviço e estoque para o utilizar no envio de notas fiscais pelo módulo financeiro.

Cadastrando e quitando a Conta a Receber

1. Acesse o módulo Financeiro e no menu lateral clique em "Nova Conta a Receber";

2. Caso tenha a conta a receber já cadastrada, clique em "Relatórios";

2.1. Em seguida, clique em "Contas a Receber".

3. Em seguida realize o cadastro da nova conta a receber e clique em "Quitar" para informar o recebimento da conta no sistema.

Como emitir a nota fiscal pelo Contas a Receber

1. Já com a conta a receber criada e quitada, vamos acessar no módulo Financeiro novamente e no menu lateral, clicar em "Relatórios";

2. Em seguida clique em "Contas a Receber";

3. Ao realizar a consulta, localize a conta que deseja emitir a nota fiscal. Clique no botão de "NFSe" ou "NFC-e",  e clique em "Sim" para confirmar o envio da nota fiscal;

4. Para acompanhar se a nota foi autorizada ou não, acesse o módulo de Notas e consulte no campo razão social pelo nome do fornecedor.

Saiba mais

Para saber como cadastrar um produto para emissão do tipo serviço (NFS-e), clique aqui.

Para saber como configurar o produto para emissão do tipo estoque (NFC-e e NF-e), clique aqui.

Para saber como enviar nota fiscal pelo módulo financeiro, clique aqui.

Para saber como cadastrar um novo fornecedor, clique aqui. 

Para saber como configurar o Config. Nota Fiscal, clique aqui. 

Para saber como trabalhar com NF-e, clique aqui. 

Para saber como trabalhar com NFS-e, clique aqui. 

Para saber como trabalhar com NFC-e, clique aqui.